2014企业汇算清缴系统操作全攻略

一、客户端简介

《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》的公告（国家税务总局公告〔2014〕63号）、国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2014年版）等报表》的公告（国家税务总局公告〔2014〕28号）、国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告（国家税务总局公告〔2012〕57号），就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报企业所得税年度纳税申报表和财务会计报表。

二、使用的基本条件：

1、操作系统

WINDOWS XP SP3及以上版本。

2、安装前提

安装.Net Framework2.0或以上版本。

系统的浏览器版本建议：IE6.0及以上版本。

3、安装步骤

第一步：安装.net framework2.0.

注：查看本地系统是否已经安装过.net framework2.0 ,可查看本地文件夹是否有如下目录 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727，有的话可直接进入第二步进行安装）

1、下载地址为：http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe。

2、安装步骤:

（1）双击dotnetfx.exe。　　

（2）等待进度条加载完成。

（3）点击“下一步”。

（4）在“我接受许可协议中的条款”选项打钩，点击“安装”按钮，即可进入安装状态。

第二步：下载汇算清缴客户端程序，双击安装即可。

三、主要界面

《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》的桌面图标安装完成后。双击打开运行。

 

安装快速使用入门

一、安装汇算清缴客户端

从上海市财税局网站：http://www.csj.sh.gov.cn或本公司网站：http://www.shcssnet.com.cn下载客户端后，打开安装程序。

一直点击下一步，点击完成，安装成功。

二、第一次使用

双击桌面的快捷方式，打开客户端。

初始录入企业相关信息的步骤:

1、 打开客户端后，双击左上角的“新增修改”；

2、 填写企业信息，录入纳税人代码，识别码等信息；

3、 双击新建（企业所得税年度申报表）；

4、 选择企业的所属年度，以及征收方式和申报方式。

申报类型分为年度汇算清缴和实际经营期。若是选择年度汇算清缴，只能选择所属年度,税款所属期间不能选择，只能是整个年度；若是选择实际经营期，则所属年度和税款所属期可按照实际的经营期进行选择。

三、查账征收

选择查账征收，点击下一步，进入纳税人基本信息（查账征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击右上角的保存。保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。

四、核定征收

选择核定征收，点击下一步，进入纳税人基本信息（核定征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击右上角的保存。保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。

五、外省市总机构在沪二级分支机构

选择外省市总机构在沪二级分支机构，点击下一步，直接进入申报信息，进行报表填写。

 

如何开始填写报表？

一、填写报表前的设置

1、查账征收企业录完纳税人基本信息之后，点击下一步，即可进入填写报表；

2、而核定征收企业可以直接点击开始填报，进入报表填写环节；

外省市总机构在沪二级分支机构在选择征收方式和申报方式之后，点击下一步，直接进入报表填写。

二、删除已填报的报表

当你之前填报的报表发现有错误，不想修改，想新建一份报表，该如何处理？

首先双击纳税人管理，弹出该纳税人的申报信息，选择需要删除的报表，点击删除即可。

三、软件内的按钮功能

1、新增修改

点击[新增修改]按钮，用户可以维护纳税人基本信息，即纳税人识别码、纳税人编码、纳税人名称。

1.申报

a)用户完成申报信息的填报，点击[申报]按钮，系统会执行保存、校验申报信息，保存成功、校验通过后，系统会生成xxxx.hsqj文件；

b)用户选择保存文件的路径，完成选择点击保存，保存成功。

2.保存

a)用户点击[保存]按钮，系统进行保存操作，如保存数据检查有误，会有相应提示；

b)保存无误，提示保存成功。

3.计算

a)用户点击[计算]按钮，系统进行全部申报表的计算公式计算。

4.校验

a)用户点击[校验]按钮，系统进行校验操作；

b)校验无问题的，系统提示：校验通过；

校验有问题的，系统将校验结果在[纳税人名称-校验结果]页签中显示。

5.分配比例

a)用户点击[分配比例]按钮，系统弹出文件选择框；

b)用户选择分支机构模板，点击导入执行导入操作。

6.重选报表

a)用户企业的征收方式如为查账征收，则允许用户选择申报报表的类型；

用户点击[重选报表]按钮。

b)用户进行勾选，完毕，点击开始填报。

7.打印

a)用户在申报信息页签内，打开某个具体的申报表页面；

b)用户点击打印按钮，弹出打印预览页面；

c)用户选择打印属性，点击打印完毕。

8.告知书

a)用户点击[告知书]按钮，系统弹出对应的告知书；

b)弹出告知书的规则：

i. A类（查账征收）：《符合条件的小型微利企业所得税优惠政策》、《关于企业固定资产加速折旧事宜的通知》、《企业研发费加计扣除事宜告知书》；

ii.B类（核定征收）：《符合条件的小型微利企业所得税优惠政策》

9. 帮助

a)用户点击[帮助]按钮，系统弹出帮助文档；

10.更新

a)用户点击[更新]按钮，系统执行线上更新操作，更新期间本地客户端会自动重启；

b)更新完成后，系统将重新启动。

四、动态表操作指南

1、点击表单页面上的增行按钮，进行添加行

2、删除行数据请先选择行，然后点击页面上的删除按钮

类似A105070表无法填写请参照以上步骤进行操作

五、申报流程指导

第一步：新建企业信息；

第二步：新建企业所得税年度报表；

第三步：填写报表表格；

第四步：保存报表；

第五步：审核和校验，生成申报文件；

结束：使用U盘或其他移动设备拷贝申报文件，在电子申报软件中上报或到税局窗口进行申报。

 

填写中的注意事项？

在填报中，您应该注意些什么呢？

1、空白项

报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格。

2、计算行（列）

报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。

3、校验

在软件功能栏中，用户点击校验按钮执行申报信息校验，系统会依据校验规则校验所有申报信息是否合规，若校验通过，会提示：校验通过；若校验不通过，系统会在软件中新增“校验结果”页签，用户依照信息提示逐项修改申报信息。

4、填写报表数据

禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果。

5、年度选择

有关年度的选择，如：2013，2014。

6、税率格式

税率的格式均填写小数格式，如12.89%，只需输入0.1289即可。

7、小数位数

所有数值，金额单元格系统自动保留小数点后两位小数；比例单元格系统允许用户录入至多6位小数。

8、输入法

对于符号、数字建议在英文输入法下输入，防止因为折行显示错误而出现乱字符。

9、文件保存

为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。

如需调整纳税人基础信息表，建议先把填写好的数据保存好，再进行修改。

使用中遇到技术问题，报税网站一览表

使用中如果遇到技术问题，您可以咨询相关区县的报税网站

 

公司名称	联系电话	区（县）
上海博天信息科技有限公司	32079696	长宁区、松江区
上海华博信息服务有限公司	96805	三分局、杨浦区、浦东新区、自贸区
上海税友软件有限公司	51015300	黄浦区、青浦区
上海神计信息系统工程有限公司	62111929	静安区、浦东新区、闵行区、自贸区
万达信息股份有限公司	54644610	黄浦区、嘉定区、奉贤区
上海羽嘉通讯技术有限公司	32054888	闸北区、虹口区、宝山区、崇明县
上海中软计算机系统工程有限公司	61361133	徐汇区、普陀区、金山区

 

 

常见问题解答

1、安装包无法正常运行

（1）操作系统为XP以上版本

（2）本机已正确安装.NET Framework 2.0. 下载地址为

http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe

（3）IE浏览器版本6.0以上

2、A105070表无法填写

（1）点击表单页面上的增行按钮，进行添加行

（2）删除行数据请先选择行，然后点击页面上的删除按钮

类似A105070表无法填写请参照以上步骤进行操作

3、A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表无法填写

请先前往

http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/201408/t20140804_409698.html下载模板，将数据填入模板中并保存关闭，点击汇算清缴‘分配比例’按钮导入数据

4、导出的申报文件无法通过电子申报进行报送

电子申报软件只接收申报类型为“正常申报”，申报类别为“年度汇算清缴”的申报记录，其余情况请到主管税务机关进行申报。

5、无法自动更新

请检查Internet网络连接状态是否正常

6、用户数据如何备份

先关闭汇算清缴软件，打开软件安装目录，将Data文件夹下的HSQJYW.db拷贝至其他

目录存放，进行备份

7、用户点击申报按钮后，提示需阅读相关告知书信息，无法正常生成申报文件

请点击汇算清缴软件中的告知书按钮，在打开的每个告知书页面最底部，将已阅读按钮打上勾并保存。

8、申报表填写规则

申报表中涉及比例的项应填写为小数。